令和5年度 予算概要
業務の予定量等
- 当年度末給水戸数 2,910戸
- 年間総給水量 637,754立方m
- 一日平均給水量 1,742立方m
予算規模（単位：千円・％）
| 款 | R5年度 | R4年度 | 増 (△)減 | 増 (△)減率 |
|---|---|---|---|---|
| 収益的収入 | 361,644 | 368,504 | △ 6,860 | △ 1.9 |
| 収益的支出 | 350,576 | 350,716 | △140 | △0.0 |
| 資本的収入 | 6,270 | 6,270 | 0 | 0 |
| 資本的支出 | 214,000 | 223,892 | △ 9,892 | △ 4.4 |
注）資本的収支不足額は損益勘定留保資金で補てんします。
予算の内訳（単位：千円）
収益的収支（事業管理・運営に関する収入支出）
| 収益的収入 | 収益的支出 | ||
| 給水収益 | 139,248 | 原水及び浄水費 | 37,967 |
|---|---|---|---|
| その他営業収益 | 1,011 | 配水及び給水費 | 42,059 |
| 受取利息及び配当金 | 160 | 総係費 |
57,381 |
| 他会計補助金 | 78,844 | 減価償却費 | 170,560 |
| 補助金 | 76,810 | 資産減耗費 |
1 |
| 長期前受金戻入 | 65,568 | その他営業費用 |
1 |
| 雑収益 | 1 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 32,604 |
| 過年度損益修正益 | 1 | 消費税及び地方消費税 | 7,000 |
| その他特別利益 | 1 | 雑支出 |
1 |
| 過年度損益修正損 |
1 |
||
| その他特別損失 | 1 | ||
| 予備費 | 3,000 | ||
| 合計 | 361,644 | 合計 | 350,576 |
資本的収支（施設の建設・改良に関する収入支出）
| 資本的収入 | 資本的支出 | ||
| 給水申込加入金 | 6,270 | 改良施設費 | 10,000 |
|---|---|---|---|
| 固定資産取得費 | 569 | ||
| 改良事務費 | 3,156 | ||
| 企業債償還金 | 200,275 | ||
| 合計 | 6,270 | 合計 | 214,000 |
注）資本的収支不足額は損益勘定留保資金で補てんします。