令和2年度 予算概要
業務の予定量等
- 当年度末給水戸数 2,795戸
- 年間総給水量 624,722立方m
- 一日平均給水量 1,712立方m
予算規模（単位：千円・％）
| 款 | R2年度 | Ｈ31年度 | 増 (△)減 | 増 (△)減率 |
|---|---|---|---|---|
| 収益的収入 | 367,752 | 419,748 | △51,996 | △12.4 |
| 収益的支出 | 361,343 | 378,099 | △16,756 | △4.4 |
| 資本的収入 | 6,270 | 6,156 | 114 | 1.9 |
| 資本的支出 | 210,230 | 202,713 | 7,517 | 3.7 |
注）資本的収支不足額は損益勘定留保資金で補てんします。
予算の内訳（単位：千円）
収益的収支（事業管理・運営に関する収入支出）
| 収益的収入 | 収益的支出 | ||
| 給水収益 | 138,319 | 原水及び浄水費 | 33,438 |
|---|---|---|---|
| その他営業収益 | 801 | 配水及び給水費 | 43,945 |
| 受取利息及び配当金 | 350 | 総係費 | 49,345 |
| 他会計補助金 | 80,721 | 減価償却費 | 182,095 |
| 補助金 | 78,538 | その他営業費用 | 1 |
| 長期前受金戻入 | 69,022 | 支払利息 | 43,518 |
| 雑収益 | 1 | 消費税及び地方消費税 | 6,000 |
| 雑支出 | 1 | ||
| 予備費 | 3,000 | ||
| 合計 | 367,752 | 合計 | 361,343 |
資本的収支（施設の建設・改良に関する収入支出）
| 資本的収入 | 資本的支出 | ||
| 給水申込負担金 | 6,270 | 改良施設費 | 11,683 |
|---|---|---|---|
| 固定資産取得費 | 6,149 | ||
| 改良事務費 | 3,038 | ||
| 企業債償還金 | 189,360 | ||
| 合計 | 6,270 | 合計 | 210,230 |
注）資本的収支不足額は損益勘定留保資金で補てんします。