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平成22年度予算

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年3月1日

 平成22年度の当初予算が3月議会定例会において可決されました。
 予算とは、会計年度(4月1日から翌年3月31日)ごとに皆さんから納めていただく税収入などを「歳入」として見積もり、それに応じて、どのような目的でどれだけの経費を使うかを「歳出」としてあらかじめ定めるものです。このうち一般会計は、市の中心となるもので、市の基本的な予算が計上されています。
 平成22年度の一般会計当初予算は、197億9,000万円で、前年度に比べて4億5,000万円(2.2%)の減額となっています。ここではその概要をお知らせします。

【一般会計 歳入の動向】

 歳入には大きく分けて、自主財源と依存財源があります。
 自主財源は、市が独自に収入できる財源のことで、このうち皆さんに納めていただいている市税は、自主財源の7割以上を占め、市の予算を支える大きな柱となっています。平成22年度の市税は景気悪化による市民税の減などを見込み、前年度に比べ2,677万円(0.5%)減の、54億5,568万円を見込みました。
 依存財源は、国や県の基準に基づき交付されたり、割り当てられたりする財源のことです。主なものには地方交付税や国庫支出金、県支出金、市債などがあります。このうち地方交付税は新たに創設された雇用対策・地域資源活用臨時特例費などを見込むとともに合併による優遇措置を考慮し、前年度に比べ4億1,000万円(7.1%)増の62億円を見込みました。

【一般会計 歳出の動向】

 歳出でもっとも大きな割合を占めているのは民生費で、全体の26.5%を占め、52億4,310万円となっています。民生費は高齢者、障がい者、児童の福祉のために使われる経費や、国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療といった公的保険を支えるための費用が含まれています。さらに、平成22年度については、子ども手当支給のための経費が追加されたため、前年度に比べて8億1,695万円(18.5%)の大幅増額となりました。
 続いて総務費が33億2,254万円で全体の16.8%を占めています。総務費は前年度に行った地域振興基金積立事業の終了や、(仮称)さんぶの森交流センターの事業費が減額されたことなどにより、前年度に比べて10億457万円(23.2%)の大幅減額となりました。
 また、衛生費については、地方独立行政法人さんむ医療センター創設のための経費を計上したこと等により、前年度に比べ18.7%の大幅増額となり、全体の15.7%を占め、総額で31億1,158万円となりました。
 なお、公債費は、総額で25億4,034万円で全体の12.8%を占めています。繰上償還を行ったことで前年度に比べ3.5%減少しましたが、国の政策により市も多額の臨時財政対策債を借入れていることなどから今後も注意が必要な状況です。
 

 なお、5月1日発行の広報「さんむ」(平成22年5月号)に予算について、よりわかりやすく掲載しますので、併せてご覧ください。


会計別予算規模の比較

区分 平成22年度当初予算額平成21年度当初予算額比較
増減額増減率
一般会計 1,979,0002,024,000△45,000△2.2



国民健康保険(事業勘定)693,860675,520 18,3402.7
国民健康保険(施設勘定)13,68015,320△1,640△10.7
老人保健5801,600 △1,020△63.8
後期高齢者医療45,63036,7308,90024.2
介護保険345,800323,840 21,9606.8
組合立国保成東病院事業清算事務214,6640214,664皆増
農業集落排水事業23,04050,300 △27,260△54.2
小  計1,337,2541,103,310 233,94421.2



水道事業50,77350,3574160.8
松尾自動車教習所事業16,15016,390△240△1.5
小  計66,92366,8471760.3
   合  計3,383,1773,194,157189,1205.9

(単位:万円、%)

歳入の内訳(一般会計)

財源区分平成22年度平成21年度比較
当初予算額構成比当初予算額構成比増減額増減率



市税545,56827.6548,24527.1△2,677△0.5
繰入金62,0843.1103,4495.1△41,365△40.0
分担金及び負担金33,3341.727,1061.36,22823.0
使用料及び手数料20,4871.029,4671.5△8,980△30.5
財産収入8,7500.58,6770.4730.8
寄附金100.0100.000.0
繰越金10,0000.510,0000.500.0
諸収入62,5793.262,6133.1△34△0.1
      小計742,81237.6789,56739.0△46,755△5.9



地方交付税620,00031.3579,00028.641,0007.1
国庫支出金181,9769.2136,0066.745,97033.8
県支出金103,3925.289,9874.513,40514.9
市債211,22010.7290,09014.3△78,870△27.2
地方譲与税39,4002.041,6002.1△2,200△5.3
利子割交付金2,0000.12,4000.1△400△16.7
配当割交付金9000.01,1000.1△200△18.2
株式譲渡所得割交付金4000.08500.0△450△52.9
地方消費税交付金44,4002.355,0002.7△10,600△19.3
ゴルフ場利用税交付金8,7000.48,1000.46007.4
自動車取得税交付金12,1000.622,5001.1△10,400△46.2
地方特例交付金10,5000.56,8000.33,70054.4
交通安全対策特別交付金1,2000.11,0000.120020.0
小計1,236,18862.41,234,43361.01,7550.1
歳入合計1,979,000100.02,024,000100.0△45,000△2.2
(単位:万円、%)

市税の内訳

区分平成22年度平成21年度増減増減率
当初予算額構成比当初予算額構成比
市民税251,44846.2256,18446.7△4,737△1.8
固定資産税251,01246.0248,96845.42,0440.8
軽自動車税11,1682.010,7512.04173.9
市たばこ税31,3485.731,8015.8△453△1.4
鉱産税5930.15410.1529.6
合計545,569100.0548,245100.0△2,677△0.5

(単位:万円、%)

目的別歳出の内訳(一般会計)

区分平成22度平成21度比較
当初予算額構成比当初予算額構成比増減額増減率
議会費19,4121.019,7301.0△319△1.6
総務費332,25416.8432,71121.4△100,457△23.2
民生費524,31026.5442,61521.981,69518.5
衛生費311,15815.7262,22313.048,93518.7
農林水産業費82,0994.187,9124.3△5,814△6.6
商工費15,4400.813,7040.71,73712.7
土木費103,5795.299,1544.94,4254.5
消防費106,2115.4120,0585.9△13,847△11.5
教育費225,32311.4277,29413.7△51,972△18.7
災害復旧費00.000.000.0
公債費254,03412.8263,23913.0△9,205△3.5
諸支出金1800.03600.0△180△50.0
予備費5,0000.35,0000.200.0
歳出合計1,979,000100.02,024,000100.0△45,000△2.2

(単位:万円、%)

地方債の状況

区分平成21年度末
現在高見込額
平成22年度中増減見込額平成22年度末
現在高見込額
起債借入予定額元金償還予定額
総務債158,084030,235127,849
民生債124,30408,885115,419
衛生債73,40008,99264,408
農林水産業債64,3834,05010,28458,149
商工費2,01604621,554
土木債75,463023,40452,059
消防債12,97505,0907,885
教育債413,338035,567377,771
災害復旧債247049198
その他1,247,484207,17097,4601,357,194
2,171,694211,220220,4262,162,488
(単位:万円)

一部事務組合等負担金

組合名平成22年度
当初予算額
平成21年度
当初予算額
比較
増減額増減率
組合立国保成東病院049,870△49,870皆減
地方独立行政法人さんむ医療センター91,951091,951皆増
山武郡市広域行政組合117,283116,1231,1601.0
山武郡市広域水道企業団7,0247,363△339△4.6
九十九里地域水道企業団4,2174,832△614△12.7
東金市外三市町清掃組合27,98227,7002821.0
山武郡市環境衛生組合44,80649,729△4,924△9.9
予算総計293,263255,61737,64614.7

注)山武郡市広域行政組合負担金については、介護保険特別会計予算計上分を含む。
(単位:万円、%)

データのダウンロード

平成22年度予算に関するより詳しいデータはこちらからダウンロードできます。 (EXCELファイル:110KB)

平成22年度の主な事業の概要はこちらからダウンロードできます。 (PDFファイル:1,436KB)


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