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平成21年度予算

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年3月1日

 平成21年度の当初予算が3月議会定例会において可決されました。
 予算とは、会計年度(4月1日から翌年3月31日)ごとに皆さんから納めていただく税収入などを「歳入」として見積もり、それに応じて、どのような目的でどれだけの経費を使うかを「歳出」としてあらかじめ定めるものです。このうち一般会計は、市の中心となるもので、市の基本的な予算が計上されています。
 平成21年度の一般会計当初予算は、202億4,000万円で、前年度に比べて6億8,200万円(3.3%)の減額となっています。ここではその概要をお知らせします。

【一般会計 歳入の動向】
 歳入には大きく分けて、自主財源と依存財源があります。
 自主財源は、市が独自に収入できる財源のことで、このうち皆さんに納めていただいている市税は、自主財源の7割近くを占め、市の予算を支える大きな柱となっています。平成21年度の市税は景気悪化による市民税の減などを考慮し、前年度に比べ3億1,588万円(5.4%)減の、54億8,245万円を見込みました。
 依存財源は、国や県の基準に基づき交付されたり、割り当てられたりする財源のことです。主なものには地方交付税や国庫支出金、県支出金、市債などがあります。このうち地方交付税は昨年度に創設された地域再生対策費などを見込むとともに合併による優遇措置を考慮し、前年度に比べ1億6,700万円(3.0%)増の57億9,000万円を見込みました。

【一般会計 歳出の動向】
 歳出でもっとも大きな割合を占めているのは民生費で、前年度に比べて2,314万円(0.5%)減額したものの、全体の21.9%を占め、44億2,615万円となっています。民生費は高齢者、障がい者、児童の福祉のために使われる経費や、国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療といった公的保険を支えるための費用が含まれています。
 続いて総務費の43億2,711万円が21.4%を占め、前年度に比べて14億9,336万円(52.7%)の大幅増額となりました。これは、(仮称)さんぶの森交流センター整備事業や地域振興基金積立事業などの大型事業を予定したことによるものです。
 また、教育費については、前年度に比べて4億2,889万円(13.4%)の減額となりましたが、今年度においても中学校校舎の建替え(前年度からの継続事業)や耐震補強工事、小学校体育館の設計業務などを行うため、総額で27億7,295万円となり、全体の13.7%と前年度に引続き大きな割合を占めています。
 

 なお、広報「さんむ」(平成21年5月号)に予算について、よりわかりやすく掲載しておりますので、併せてご覧ください。


会計別予算規模の比較

区分 平成21年度当初予算額平成20年度当初予算額比較
増減額増減率
一般会計 2,024,0002,092,200△68,200△3.3



国民健康保険(事業勘定)675,520647,620 27,9004.3
国民健康保険(施設勘定)15,32014,7805403.7
老人保健1,60055,370 △53,770△97.1
後期高齢者医療36,73042,990△6,260△14.6
介護保険323,840315,580 8,2602.6
農業集落排水事業50,300115,590 △65,290△56.5
小  計1,103,3101,191,930 △88,620△7.4



水道事業50,35746,3554,0028.6
松尾自動車教習所事業16,49018,055△1,565△6.3
小  計66,84764,4102,4374.6
   合  計3,194,1573,348,540△154,383△4.6
(単位:万円、%)

歳入の内訳(一般会計)

財源区分平成21年度平成20年度比較
当初予算額構成比当初予算額構成比増減額増減率



市税548,24527.1579,83327.7△315,88△5.4
繰入金103,4495.1289,74713.8△186,298△64.3
分担金及び負担金27,1061.327,7271.3△621△2.2
使用料及び手数料29,4671.529,4491.4180.1
財産収入8,6770.49,5410.4△864△9.1
寄附金100.000.010皆増
繰越金10,0000.510,0000.500.0
諸収入62,6133.164,2213.1△1,608△2.5
      小計789,56739.01,010,51848.2△220,951△21.9



地方交付税579,00028.6562,30026.916,7003.0
国庫支出金136,0066.7108,8445.227,16225.0
県支出金89,9874.5110,8895.3△20,902△18.8
市債290,09014.3150,8497.2139,24192.3
地方譲与税41,6002.145,2002.2△3,600△8.0
利子割交付金2,4000.12,9000.1△500△17.2
配当割交付金1,1000.12,9000.1△1,800△62.1
株式譲渡所得割交付金8500.01,5000.1△650△43.3
地方消費税交付金55,0002.750,0002.45,00010.0
ゴルフ場利用税交付金8,1000.48,5000.4△400△4.7
自動車取得税交付金22,5001.130,7001.5△8,200△26.7
地方特例交付金6,8000.35,7000.31,10019.3
交通安全対策特別交付金1,0000.11,4000.1△400△28.6
小計1,234,43361.01,081,68251.8152,75114.1
歳入合計2,024,000100.02,092,200100.0△68,200△3.3
(単位:万円、%)

市税の内訳

区分平成21年度平成20年度増減増減率
当初予算額構成比当初予算額構成比
市民税256,18446.7272,79447.0△16,610△6.1
固定資産税248,96845.4265,65245.8△16,684△6.3
軽自動車税10,7512.010,3081.84434.3
市たばこ税31,8015.830,6365.31,1653.8
鉱産税5410.14430.19822.0
入湯税00.000.000.0
合計548,245100.0579,833100.0△31,588△5.4
(単位:万円、%)

目的別歳出の内訳(一般会計)

区分平成21度平成20度比較
当初予算額構成比当初予算額構成比増減額増減率
議会費19,7301.021,2851.0△1,555△7.3
総務費432,71121.4283,37613.5149,33552.7
民生費442,61521.9444,93021.3△2,315△0.5
衛生費262,22313.0273,94913.1△11,726△4.3
農林水産業費87,9124.386,1094.11,8032.1
商工費13,7040.716,1410.8△2,437△15.1
土木費99,1544.9104,0605.0△4,906△4.7
消防費120,0585.9125,4546.0△5,396△4.3
教育費277,29413.7320,18315.3△42,889△13.4
災害復旧費00.000.000.0
公債費263,23913.0411,44219.7△148,203△36.0
諸支出金3600.02710.08932.9
予備費5,0000.25,0000.200.0
歳出合計2,024,000100.02,092,200100.0△68,200△3.3

(単位:万円、%)

地方債の状況

区分平成20年度末
現在高見込額
平成21年度中増減見込額平成21年度末
現在高見込額
起債借入予定額元金償還予定額
総務債188,175030,091158,084
民生債133,58309,279124,304
衛生債86,378012,97873,400
農林水産業債71,2145,57011,39165,393
商工費2,47804622,016
土木債104,328029,07575,253
消防債18,89605,92112,975
教育債451,727050,199401,528
災害復旧債4280181247
その他959,974284,52080,1101,164,384
2,017,181290,090229,6872,077,584
(単位:万円)

一部事務組合負担金

組合名平成21年度
当初予算額
平成20年度
当初予算額
比較
増減額増減率
組合立国保成東病院49,87049,87000.0
山武郡市広域行政組合116,123117,192△1,069△0.9
山武郡市広域水道企業団7,36310,218△2,855△27.9
九十九里地域水道企業団4,8327,386△2,554△34.6
東金市外三市町清掃組合27,70027,662380.1
山武郡市環境衛生組合49,72949,1665631.1
予算総計255,617261,494△5,877△2.2

注)山武郡市広域行政組合負担金については、介護保険特別会計予算計上分を含む。   
(単位:万円、%)

データのダウンロード

平成21年度予算に関するより詳しいデータはこちらからダウンロードできます。 (EXCELファイル:104KB)

平成21年度の主な事業の概要はこちらからダウンロードできます。 (PDFファイル:1,504KB)


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