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平成19年度予算

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年3月1日

 平成19年度の当初予算が3月議会定例会に上程され、原案のとおり可決されました。

 一般会計予算額は、前年度本予算額に比べて5億9,100万円(3.0%)増の205億5,000万円となりました。
 国の三位一体の改革(税源移譲、地方交付税の改革、国庫補助負担金の改革)が軌道に乗りはじめ、本市の平成19年度予算編成においても多大なる影響をもたらしました。
 主要な収入の市税は、国の所得税から地方の住民税へ税源移譲されることに伴う個人市民税の増を見込んだことから、前年度本予算額に比べ6億9,098万円(13.2%)増の59億4,444万円を計上しました。地方交付税は、算定方法簡素化のため平成19年度から全自治体に導入される新型交付税制度、合併市町村のみに適用される算定替特例を考慮した結果、前年度本予算額に比べ2億5,200万円(4.7%)増の56億1,500万円を計上しました。市債は、合併特例措置による地域振興基金積立事業債を前年度に引き続き計上するほか、小学校施設整備事業債等前年度本予算額に比べ3,790万円(1.9%)増の20億780万円を計上しました。また、財源不足を補うため、基金からの繰入金を18億1,949万円計上しました。

 歳出の主な事業は、地域振興基金積立事業10億円、成東小学校屋内運動場、蓮沼小学校講堂の改築等を実施する小学校施設整備事業7億1,908万円、自然環境の保全、共生のもと農業振興を図る農村振興総合整備事業2億43万円などです。先駆的な事業として、メタボリックシンドローム対策事業1,000万円を千葉県のモデル事業として実施します。
 なお、国民健康保険特別会計など特別事業会計の予算額は合計で157億9,450万円、水道事業会計など公営企業会計の予算額は合計で7億4,698万円となりました。
 将来的に持続可能な財政運営を堅持しなければならないことから、身の丈予算を基本とした財源の有効活用を図るとともに、総合支所方式から本庁方式に移行することによる徹底した経費削減と、事務事業の全般的な見直しを実施しました。具体的には、合併により誕生した山武市全体の均衡ある発展の実現と合併の効果を十分に発揮できるよう、合併特例債を活用した最優先事業に対しての予算配分に努めました。

 

会計別予算規模の比較

区分 平成19年度当初予算額平成18年度本予算額比較
増減額増減率
一般会計 2,055,000 1,995,900 59,1003.0



国民健康保険(事業勘定)656,840602,930 53,9108.9
国民健康保険(施設勘定)13,180 12,300 8807.2
老人保健379,690 386,070 △6,380△1.7
介護保険315,350 300,340 15,0105.0
農業集落排水事業214,390 91,170 123,220135.2
小  計1,579,450 1,392,810 186,64013.4



水道事業56,070 98,421△42,351△43.0
松尾自動車教習所事業18,628 19,911△1,283△6.4

(単位:万円、%)

歳入の内訳(一般会計)

自主財源グラフ
依存財源グラフ

財源区分平成19年度平成18年度比較
当初予算額構成比本予算額構成比増減額増減率



市税594,44428.9525,34626.369,09813.2
小計594,44428.9525,34626.369,09813.2
繰入金181,9498.8205,61610.3△23,667△11.5
小計181,9498.8205,61610.3△23,667△11.5
分担金及び負担金26,0431.324,9451.21,0984.4
使用料及び手数料33,6301.634,0621.7△432△1.3
財産収入6,5330.31,1730.15.360456.9
寄付金00.0110.0△11△100.0
繰越金10,0000.540,0002.0△30,000△75.0
諸収入67,1793.364,4173.22,7624.3
小計143,3857.0164,6088.2△21,223△12.9
中計919,77844.7895,57044.824,2082.7



地方交付税561,50027.3536,30026.925,2004.7
小計561,50027.3536,30026.925,2004.7
国庫支出金105,9145.188,0124.417,90220.3
県支出金106,9285.278,9284.028,00035.5
小計212,84210.3166,9408.445,90227.5
市債200,7809.8196,9909.93,7901.9
小計200,7809.8196,9909.93,7901.9
地方譲与税45,0002.287,7004.4△42,700△48.7
利子割交付金1,4000.12,1000.1△700△33.3
配当割交付金3,5000.21,3000.12,200169.2
株式譲渡所得割交付金2,5000.11,7000.180047.1
地方消費税交付金55,2002.750,2002.55,00010.0
ゴルフ場利用税交付金8,2000.49,5000.4△1,300△13.7
自動車取得税交付金36,5001.830,4001.56,10020.1
地方特例交付金6,3000.315,7000.8△9,400△59.9
交通安全対策特別交付金1,5000.11,5000.100.0
小計160,1007.9200,10010.0△40,000△20.0
中計1,135,22255.31,100,33055.234,8923.2
歳入合計2,055,000100.01,995,900100.059,1003.0

(単位:万円、%)

市税の内訳

市税の内訳グラフ

区分平成19年度平成18年度増減増減率
当初予算額構成比本予算額構成比
市民税288,10648.5218,93441.769,17231.6
固定資産税263,09844.3261,62249.81,4760.6
軽自動車税9,8881.69,4531.84354.6
市たばこ税32,9145.534,8826.6△1,968△5.6
鉱産税4380.14550.1△17△3.7
入湯税00.000.000.0
合計594,444100.0525,346100.069,09813.2

(単位:万円、%)

目的別歳出の内訳(一般会計)

区分平成19度平成18年度比較
当初予算額構成比本予算額構成比増減額増減率
議会費22,3391.132,442 1.6 △10,103△31.1
総務費375,00118.2388,887 19.5 △13,886△3.6
民生費461,52822.5441,714 22.1 19,8144.5
衛生費277,45113.5277,335 13.9 1160.0
農林水産業費98,2524.886,913 4.3 11,33913.0
商工費15,8680.817,382 0.9 △1,514△8.7
土木費138,9196.8136,891 6.9 2,0281.5
消防費99,9064.9113,252 5.7 △13,346△11.8
教育費317,14215.4261,946 13.1 55,19621.1
災害復旧費00.00 0.0 00.0
公債費243,59411.8229,138 11.5 14,4566.3
諸支出金00.00 0.0 00.0
予備費5,0000.210,000 0.5 △5,000△50.0
歳出合計2,055,000100.01,995,900 100.0 59,1003.0
(単位:万円、%)

主な事業

総務部防災行政無線整備事業866
総合計画策定事業2,041
(仮称)さんぶの森交流センター整備事業2,211
共同利用施設建設事業5,410
地域振興基金積立事業100,000
市民部防犯対策事業3,992
市民活動支援事業87
保健福祉部障害者自立支援事業43,230
地域生活支援事業3,872
児童手当支給事業37,820
乳幼児医療費対策事業7,744
メタボリックシンドローム対策事業1,000
経済環境部農村振興総合整備事業20,043
農地、水、環境保全向上対策事業1,000
観光振興事業1,099
都市建設部幹線道路整備事業8,724
生活道路整備事業16,940
作田川関連市道整備事業34,612
教育部小学校施設整備事業71,908
中学校施設整備事業3,000
中央公民館用地購入事業7,218

単位:万円

地方債の状況

区分平成18年度末
現在高見込額
平成19年度中増減見込額平成19年度末
現在高見込額
起債借入予定額元金償還予定額
総務債264,1011,96041,370224,691
民生債149,38606,197143,189
衛生債115,126014,349100,777
農林水産業債85,3747,12011,48281,012
商工費3,40204622,940
土木債331,884045,388286,496
消防債31,4945406,21625,818
教育債505,29523,07036,200492,165
その他797,258168,09039,250926,098
2,283,320200,780200,9142,283,186
(単位:万円)

一部事務組合負担金

組合名平成19年度
当初予算額
平成18年度
本予算額
比較
増減額増減率
組合立国保成東病院43,56744,100 △533△1.2
山武郡市広域行政組合116,730118,398 △1,668△1.4
山武郡市広域水道企業団12,52714,228 △1,701△12.0
九十九里地域水道企業団8,0638,726 △663△7.6
東金市外三市町清掃組合27,30328,190 △887△3.1
山武郡市環境衛生組合49,28945,798 3,4917.6
予算総計257,479259,440 △1,961△0.8

注)山武郡市広域行政組合負担金については、介護保険特別会計予算計上分を含む。   
(単位:万円、%)

データのダウンロード

予算に関するデータをこちらからダウンロードできます。(EXCELファイル:54KB)