トップページ > 組織で探す > 水道課 > 平成30年度 予算概要

平成30年度 予算概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年6月27日

平成30年度 予算概要

 業務の予定量等

  1. 当年度末給水戸数 2,704戸
  2. 年間総給水量 612,766立方m
  3. 一日平均給水量 1,679立方m

予算規模(単位:千円・%)

H30年度H29年度増 (マイナス)減増 (マイナス)減率
収益的収入

436,381

452,304

△15,923

△3.5

収益的支出

377,164

419,147

△41,983

 △10.0

資本的収入

6,156

6,156

0

0

資本的支出

252,650

216,867

35,783

16.5

注)資本的収支不足額は損益勘定留保資金で補てんします。

予算の内訳(単位:千円)

収益的収支(事業管理・運営に関する収入支出)

収益的収入

収益的支出

給水収益

133,309

原水及び浄水費

32,422

その他営業収益

801

配水及び給水費

43,463

受取利息及び配当金

510

総係費

47,403

他会計補助金

126,903

減価償却費

195,419

補助金

97,888

その他営業費用

1

長期前受金戻入

76,902

支払利息

50,455

雑収益

68

消費税及び地方消費税

5,000

合計

436,381

雑支出

1

予備費

3,000

合計

377,164

資本的収支(施設の建設・改良に関する収入支出)

資本的収入

資本的支出

給水申込負担金

6,156

改良施設費

57,489

合計

6,156

固定資産取得費

176

改良事務費

12,562

企業債償還金

182,423

合計

252,650

注)資本的収支不足額は損益勘定留保資金で補てんします。