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平成28年度 予算概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年6月23日

平成28年度 予算概要

 業務の予定量等

  1. 当年度末給水戸数 2,680戸
  2. 年間総給水量 615,850立方m
  3. 一日平均給水量 1,687立方m

予算規模(単位:千円・%)

H28年度H27年度増 (マイナス)減増 (マイナス)減率
収益的収入

429,081

429,920

△839

△0.2

収益的支出

420,334

405,385

14,949

 3.7

資本的収入

6,156

6,156

0

0

資本的支出

209,103

228,104

△19,001

△8.3

注)資本的収支不足額は損益勘定留保資金で補てんします。

予算の内訳(単位:千円)

収益的収支(事業管理・運営に関する収入支出)

収益的収入

収益的支出

給水収益

132,163

原水及び浄水費

30,920

その他営業収益

801

配水及び給水費

38,095

受取利息及び配当金

766

総係費

38,136

他会計補助金

104,518

減価償却費

248,048

補助金

93,559

その他営業費用

1

長期前受金戻入

97,227

支払利息

57,133

雑収益

47

消費税及び地方消費税

5,000

合計

429,081

雑支出

1

予備費

3,000

合計

420,334

資本的収支(施設の建設・改良に関する収入支出)

資本的収入

資本的支出

給水申込負担金

6,156

改良施設費

20,108

合計

6,156

改良事務費

12,604

固定資産取得費

645

企業債償還金

175,746

合計

209,103

注)資本的収支不足額は損益勘定留保資金で補てんします。