トップページ > 組織で探す > 水道課 > 平成27年度 予算概要

平成27年度 予算概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年8月4日

平成27年度 予算概要

 業務の予定量等

  1. 当年度末給水戸数 2,668戸
  2. 年間総給水量 601,800立方m
  3. 一日平均給水量 1,649立方m

予算規模(単位:千円・%)

H27年度H26年度増 (マイナス)減増 (マイナス)減率
収益的収入

429,920

448,946

△19,026

△4.4

収益的支出

405,385

408,283

△2,898

△0.7

資本的収入

6,156

6,642

△486

△7.9

資本的支出

228,104

379,042

△150,938

△66.2

注)資本的収支不足額は損益勘定留保資金で補てんします。

予算の内訳(単位:千円)

収益的収支(事業管理・運営に関する収入支出)

収益的収入

収益的支出

給水収益

131,016

原水及び浄水費

29,969

その他営業収益

831

配水及び給水費

42,771

受取利息及び配当金

132

総係費

33,828

他会計補助金

112,740

減価償却費

230,423

補助金

87,983

資産消耗費

14

長期前受金戻入

97,172

その他営業費用

1

雑収益

46

支払利息

60,378

合計

429,920

消費税及び地方消費税

5,000

雑支出

1

予備費

3,000

合計

405,385

資本的収支(施設の建設・改良に関する収入支出)

資本的収入

資本的支出

給水申込負担金

6,156

建設改良費

55,603

合計

6,156

企業債償還金

172,501

合計

228,104

注)資本的収支不足額は損益勘定留保資金で補てんします。