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平成25年度 予算概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年4月9日

平成25年度 予算概要

 業務の予定量等

  1. 当年度末給水戸数 2,590戸
  2. 年間総給水量 606,200立方m
  3. 一日平均給水量 1,660立方m

予算規模(単位:千円・%)

H25年度H24年度増 (マイナス)減増 (マイナス)減率
収益的収入

374,439

390,989

△16,550

△4.23

収益的支出

312,843

328,873

△16,030

△4.87

資本的収入

6,457

9,765

△3,308

△33.88

資本的支出

231,614

206,551

25,063

12.13

注)資本的収支不足額は損益勘定留保資金で補てんします。

予算の内訳(単位:千円)

収益的収支(事業管理・運営に関する収入支出)

収益的収入

収益的支出

給水収益

127,509

原水及び浄水費

27,382

その他営業収益

843

配水及び給水費

37,906

受取利息及び配当金

712

総係費

33,970

他会計補助金

144,158

減価償却費

138,953

県補助金

101,171

資産消耗費

75

雑収益

46

その他営業費用

1

合計

374,439

支払利息

66,684

消費税及び地方消費税

4,700

雑支出

1

過年度損益修正損

171

予備費

300

合計

312,843

資本的収支(施設の建設・改良に関する収入支出)

資本的収入

資本的支出

給水申込負担金

6,457

建設改良費

65,420

合計

6,457

企業債償還金

166,194

合計

231,614

注)資本的収支不足額は損益勘定留保資金で補てんします。