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平成24年度 予算概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年5月11日

平成24年度 予算概要

 業務の予定量等

  1. 当年度末給水戸数 2,607戸
  2. 年間総給水量 607,100立方m
  3. 一日平均給水量 1,663立方m

予算規模(単位:千円・%)

H24年度H23年度増 (マイナス)減増 (マイナス)減率
収益的収入

390,989

390,478

511

0.13

収益的支出

328,873

351,384

△22,511

△6.41

資本的収入

9,765

9,765

0

資本的支出

206,551

158,000

48,551

30.73

注)資本的収支不足額は損益勘定留保資金で補てんします。

予算の内訳(単位:千円)

収益的収支(事業管理・運営に関する収入支出)

収益的収入

収益的支出
給水収益

127,898

原水及び浄水費26,666
その他営業収益

908

配水及び給水費38,069
受取利息及び配当金

465

総係費34,563
他会計補助金146,956減価償却費152,107
県補助金114,723支払利息69,733
雑収益

39

消費税及び地方消費税4,400
合計

390,989

過年度損益修正損335
予備費

3,000

合計328,873

資本的収支(施設の建設・改良に関する収入支出)

資本的収入 資本的支出
給水申込負担金9,765 建設改良費44,453
合計9,765企業債償還金162,098
合計206,551

注)資本的収支不足額は損益勘定留保資金で補てんします。