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平成23年度 予算概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年2月15日

平成23年度 予算概要

 業務の予定量等

  1. 当年度末給水戸数 2,511戸
  2. 年間総給水量 578,900立方m
  3. 一日平均給水量 1,582立方m

予算規模(単位:千円・%)

H23年度H22年度増 (マイナス)減増 (マイナス)減率
収益的収入390,478 393,309 △2,831 △0.72
収益的支出351,384 353,826 △2,442 △0.69
資本的収入9,765 9,355 410 4.38
資本的支出158,000 153,905 4,095 2.66

注)資本的収支不足額は損益勘定留保資金で補てんします。

予算の内訳(単位:千円)

収益的収支(事業管理・運営に関する収入支出)

収益的収入収益的支出
給水収益124,761 原水及び浄水費25,347
その他営業収益908 配水及び給水費38,571
県補助金113,635 総係費43,991
受取利息及び配当金896 減価償却費163,688
他会計補助金150,234 支払利息76,681
雑収益44 過年度損益修正損106
合計390,478 合計348,384

資本的収支(施設の建設・改良に関する収入支出)

資本的収入資本的支出
給水申込負担金9,765 建設改良費7,645
合計9,765 企業債償還金150,355
合計158,000

注)資本的収支不足額は損益勘定留保資金で補てんします。